| | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE ZAGARSIE | UNICO | 0000004 | 16-11-2019 | 02-12-2019 | 18-12-2019 |
| | determina riparazione fotostampatore scuola primaria Sersale | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004189 | 16-11-2019 | 02-12-2019 | 18-12-2019 |
| | Variazione bilancio e assunzione PON 10.2.5A- FSEPOn -CL- 2019-53 -Il baco, il gelso e la seta: dal passato al futuro" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003068 | 18-09-2019 | 10-12-2019 | 25-12-2019 |
| | Determina affidamento diretto per riparazione fotocopiatore Ricoh aficio sc.infanzia Sila Sersale | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004648 | 12-12-2019 | 13-12-2019 | 28-12-2019 |
| | Determina a contrarre per la fornitura di libri per la Biblioteca Scolastica Azione 24 IMiei10libri del PNSD | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000125 | 10-01-2020 | 17-01-2020 | 01-02-2020 |
| | Determina per acquisto OTP firma Dirigente Scolastico | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000027 | 03-01-2020 | 20-01-2020 | 04-02-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO LIBRI CASA EDITRICE LA RONDINE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000494 | 29-01-2020 | 07-02-2020 | 22-02-2020 |
| | DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE IGIENICO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000464 | 28-01-2020 | 07-02-2020 | 22-02-2020 |
| | determina acquisto materiale igienico sanitario | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000657 | 07-02-2020 | 11-02-2020 | 26-02-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE SANITARIO | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001027 | 25-02-2020 | 25-02-2020 | 11-03-2020 |
| | determina acquisto materiale di cancelleria | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001054 | 26-02-2020 | 27-02-2020 | 13-03-2020 |
| | DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO COMMA 2 LETTERA B DECRETO LEGISLATIVO 18/2020 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001828 | 22-04-2020 | 22-04-2020 | 07-05-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO SERVIZI DIDATTICA A DISTANZA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001958 | 28-04-2020 | 28-04-2020 | 13-05-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO SCANNER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001959 | 28-04-2020 | 28-04-2020 | 13-05-2020 |
| | DETERMINA DEL DS ACQUISTI SERVIZI NUVOLA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000273 | 17-01-2020 | 25-05-2020 | 09-06-2020 |
| | determina pagamento servizi nuvola Firma digitale | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002556 | 26-05-2020 | 26-05-2020 | 10-06-2020 |
| | DETERMINA PAGAMENTO SERVIZI NUVOLA RILEVATOREPRESENZE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002555 | 26-05-2020 | 26-05-2020 | 10-06-2020 |
| | DETERMINA PAGAMENTO SERVIZI NUVOLA PROTOCOLLO2020 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002554 | 26-05-2020 | 26-05-2020 | 10-06-2020 |
| | Determina acquisto materiale sanitario DPI | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002654 | 03-06-2020 | 03-06-2020 | 18-06-2020 |
| | Assunzione in bilancio - Por Calabria | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002730 | 08-06-2020 | 08-06-2020 | 23-06-2020 |
| | acquisto tablet Fondi straordinari di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (lett.a) “Risorse per piattaforme e strumenti digitali” | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0002823 | 12-06-2020 | 12-06-2020 | 27-06-2020 |
| | Determina di pagamento fattura n. 55 -Didattica a diastanza | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0003282 | 06-07-2020 | 06-07-2020 | 21-07-2020 |
| | DETERMINA MATERIALE ART. 231 DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34
VETRINA CONVENZIONI CONSIP | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003802 | 10-09-2020 | 11-09-2020 | 26-09-2020 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MARFIL SRL | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003438 | 27-07-2020 | 11-09-2020 | 26-09-2020 |
| | DETERMINA PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003445 | 27-07-2020 | 11-09-2020 | 26-09-2020 |
| | DECRETO LIQUIDAZIONE BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO AI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | C/01/a - FASCICOLI PERSONALI TI | 0003596 | 31-08-2020 | 11-09-2020 | 26-09-2020 |
| | DETERMINA Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolare fragilità, tra cui le persone con disabilità – Emergenza Covid-19
POR CALABRIA 2020.10.1.1.149 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0003973 | 18-09-2020 | 18-09-2020 | 03-10-2020 |
| | Determina Nomina DPO triennale | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004303 | 05-10-2020 | 05-10-2020 | 20-10-2020 |
| | Determina a contrarre progetto smartclass Azione 10.8.6A FESRPON-CL-2020-50 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004409 | 09-10-2020 | 09-10-2020 | 24-10-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ALLESTIMENTO ATELIER DI LETTURA SCUOLA INFANZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004608 | 22-10-2020 | 22-10-2020 | 31-08-2021 |
| | Determina a contrarre per affidamento incarico attività di medico competente | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004943 | 06-11-2020 | 09-11-2020 | 24-11-2020 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON FSE10.2.1A-CL 2019-100 -E STAMPE CONVENZIONI CONSIP | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005029 | 11-11-2020 | 11-11-2020 | 26-11-2020 |
| | DETERMINA PER ACQUISTO DIZIONARI PROGETTO MAGISTRA CULTURA
VETRINA CONVENZIONI CONSIP | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0005632 | 11-12-2020 | 14-12-2020 | 31-08-2021 |
| | determina MATERIALE LABORATORIO CERAMICA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005576 | 09-12-2020 | 14-12-2020 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO PRODOTTO PER ATOMIZZATORE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0005124 | 17-11-2020 | 14-12-2020 | 29-12-2020 |
| | DETERMINA ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004466 | 13-10-2020 | 14-12-2020 | 29-12-2020 |
| | Determina a contrarre AT Contratto 24 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) | C/02 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 0000052 | 07-01-2021 | 07-01-2021 | 22-01-2021 |
| | Determina a contrarre AT proroga Contratto 12 hh (art. 1, c.196 Legge 178/20) | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000079 | 07-01-2021 | 07-01-2021 | 22-01-2021 |
| | DETERMINA NOLEGGIO TABLET PON KIT -FSE 99 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000095 | 08-01-2021 | 08-01-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTOMATERIALE PUBBLICITARIO PON SMARTCLASS | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0000592 | 29-01-2021 | 29-01-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SCREEN TOUCH DITTA SCHOOOL AND BOOK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000617 | 30-01-2021 | 30-01-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ADSERVICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON CL 2020-99 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0000684 | 02-02-2021 | 02-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000708 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 31-08-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto zerbini progetto PON FSE 100 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000714 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 18-02-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto touch screen | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000720 | 03-02-2021 | 03-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA RSPP | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000739 | 04-02-2021 | 04-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI -CAVI DI CONNETTIVITA' | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000829 | 08-02-2021 | 08-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREVIA SILA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000893 | 10-02-2021 | 10-02-2021 | 25-02-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSICURAZIONE SCOLASTICA 2020/2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000824 | 08-02-2021 | 10-02-2021 | 25-02-2021 |
| | determina acquisto n. 2 rilevatori presenze Nuvola | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000941 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | 27-02-2021 |
| | DETERMINA CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE ANNUALITA' 2021 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000943 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | 27-02-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS SEGRETERIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0000945 | 12-02-2021 | 12-02-2021 | 27-02-2021 |
| | CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA LIBRI E DIZIONARI SCOLASTICI PROGETTO PON MAGISTRA CULTURA | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001082 | 19-02-2021 | 19-02-2021 | 06-03-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO LIBRI -CASA EDITRICE RONDINE DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001200 | 24-02-2021 | 24-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA LIBRI EDITORE FALCO COSENZA - DELIBERA COLLEGIALE PROGETTO LETTURA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001188 | 24-02-2021 | 24-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PILOTA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001245 | 26-02-2021 | 26-02-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE AZIONE FORMATIVA A.S.2020/2021. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE: PROVE INVALSI COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO PER DIDATTICA RIFLESSIVA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001311 | 01-03-2021 | 01-03-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATEERIALE FACILE CONSUMO PON 194 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001494 | 10-03-2021 | 10-03-2021 | 31-08-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZERBINI PROGETTO PONFSE CL 2019-194 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001613 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ZAINETTI PROGETTO "PON-POC "LOGICA.....MENTE INSIEME" PON 16 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001612 | 16-03-2021 | 16-03-2021 | 31-03-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MONITOR INTERATTIVOTOUCH 86" | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001660 | 17-03-2021 | 17-03-2021 | 01-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA GILMAR SRL PROGETTO MAGISTRA CULTURA | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001784 | 24-03-2021 | 24-03-2021 | 08-04-2021 |
| | Determina a contrarre Targa pubblicitaria - PON FSE 100 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001807 | 25-03-2021 | 25-03-2021 | 09-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO ASSOCIAZIONE PHIFORM ACADEMY | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001937 | 31-03-2021 | 31-03-2021 | 15-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA PON SMART CLASS | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0001952 | 01-04-2021 | 01-04-2021 | 16-04-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001965 | 02-04-2021 | 02-04-2021 | 17-04-2021 |
| | DETERMINA CONTRARRE ACQUISTO TARGA PON 194 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001996 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 21-04-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto targa FDRPOC CODICE 10.2.2A CL 2020 -16 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001998 | 06-04-2021 | 06-04-2021 | 21-04-2021 |
| | Determina a contrarre acquisto skill Card ed esami ICDL | A/01 - CIRCOLARI -COMUNICAZIONI INTERNE | 0002111 | 09-04-2021 | 09-04-2021 | 24-04-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA MADISOFT SITO WEB E AREA PERSONALE | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002327 | 20-04-2021 | 20-04-2021 | 05-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO PHIFORM-ESAMI ICDL | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002297 | 17-04-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA EXPAND DECRETO RISTORI | C/24/b - PROGETTI MINISTERIALI E ALTRI ENTI | 0002347 | 21-04-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA PAGAMENTO FATTURE DITTA MADISOFT | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002231 | 14-04-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCHOOL AND BOOK | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001796 | 24-03-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO GRUUPO GIODICART | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001342 | 02-03-2021 | 22-04-2021 | 07-05-2021 |
| | DETERMINA A CONTRARREPER ASERVIZIO MENSA PON 16 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0002238 | 14-04-2021 | 27-04-2021 | 12-05-2021 |
| | DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PON 194 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0001972 | 02-04-2021 | 10-05-2021 | 25-05-2021 |
| | Determina Affidamento servizio mensa FDRPOC - Zagarise | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002831 | 14-05-2021 | 21-05-2021 | 05-06-2021 |
| | DETERMINA ACQUISTO TONER | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0003015 | 22-05-2021 | 22-05-2021 | 31-08-2022 |
| | determina di pagamento targa pon poc | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002996 | 21-05-2021 | 24-05-2021 | 08-06-2021 |
| | determina di pagamento targa pon 100 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002994 | 21-05-2021 | 24-05-2021 | 08-06-2021 |
| | determina di pagamento targa pon 194 | C/24/c - PROGETTI EUROPEI | 0002995 | 21-05-2021 | 24-05-2021 | 08-06-2021 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO RETE GUTENBERG XVIII edizione | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0004162 | 09-07-2021 | 14-07-2021 | 29-07-2021 |
| | Determina - Cherubini
Acquisto materiale tecnologico - Progetto "Vita in scena" | A/24/c - ACQUISTI E FINANZIAMENTI | 0005559 | 06-10-2021 | 06-10-2021 | 21-10-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante; convenzione;
accordi quadri | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006226 | 06-11-2021 | 06-11-2021 | 21-11-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale di pulizia ed igienizzante | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006365 | 10-11-2021 | 11-11-2021 | 26-11-2021 |
| | Determina materiale facile consumo | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006660 | 20-11-2021 | 20-11-2021 | 05-12-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ed igienizzante | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006872 | 29-11-2021 | 30-11-2021 | 15-12-2021 |
| | Determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico sanitario per l'anno scolastico 2021/2022 | C/14 - CONTABILITA' GENERALE | 0006768 | 24-11-2021 | 30-11-2021 | 15-12-2021 |
| | ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0002705 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | 21-04-2022 |
| | DETERMINA ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON "LOGICA....MENTE INSIEME" | IV.5 - Progetti e materiali didattici | 0002702 | 06-04-2022 | 23-04-2022 | 08-05-2022 |
| | DETERMINA LIQUIDAZIONE 40% VISITE GUIDATE | IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini | 0003198 | 26-04-2022 | 26-04-2022 | 11-05-2022 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA BORGIONE PON 16 | IV.2 - Attività extracurricolari | 0003230 | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 12-05-2022 |
| | DETERMINA DI PAGAMENTO DITTA SCARPINO MASSIMO | VI.2 - Uscite e piani di spesa | 0003295 | 29-04-2022 | 29-04-2022 | 14-05-2022 |
| | Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicità
Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 - | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003530 | 06-05-2022 | 10-05-2022 | 25-05-2022 |
| | Determina a contrarre Cablaggio | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003605 | 10-05-2022 | 10-05-2022 | 25-05-2022 |
| | ORDINE CABLAGGIO -13.1.1A-FESRPON-CL-2021-5 | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003650 | 11-05-2022 | 11-05-2022 | 26-05-2022 |
| | Determina a contrarre acquisto materiale di pulizia | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003750 | 14-05-2022 | 14-05-2022 | 29-05-2022 |
| | Determina a contrarre acquisto Toner | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0003824 | 17-05-2022 | 17-05-2022 | 01-06-2022 |
| | Determina a contrarre acquisto materiale di cancelleria | VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili | 0004167 | 27-05-2022 | 27-05-2022 | 11-06-2022 |
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